Как ответить на требование о представлении пояснений по корректировке декларации по НДС, если компания не сдавала корректировку?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: (указан № дата, сумма счет-фактуры и инн поставщика, с которым мы никогда не работали! сумма большая  по сч-ф на 8 млн

  Эту фразу я не поняла. Если с таким поставщиком вы никогда не работали и такого с/ф у вас нет, то о какой огромной сумме по с/ф идет речь?
  

  Цитата: Наша компания не сдавала никаких корректировок по НДС !!

  Так и ответьте. Я бы запросила в НИ выписку по представленной отчетности за 2018 год.
• Цитата: Эту фразу я не поняла. Если с таким поставщиком вы никогда не работали и такого с/ф у вас нет, то о какой огромной сумме по с/ф идет речь?

  В требование  в приложение 1 (раздел 8) указана вся информация.
  
  

  Цитата: Так и ответьте. Я бы запросила в НИ выписку по представленной отчетности за 2018 год.

  Запросила. Кто-то сдал корректировку за нас
• Цитата: Кто-то сдал корректировку за нас

  Как такое может быть? Декларация сдается только электронно и подписывается уполномоченным лицом (либо руководителем, либо на основании доверенности). Абы кто сдать не мог. Вы выяснили в НИ, кем подписана данная декларация?
  http://xn------5cddwfdiqdqbjbvkiccc7fjku7kped.ru.nds.monster/index.php?id=463258
  http://xn------5cddwfdiqdqbjbvkiccc7fjku7kped.ru.nds.monster/index.php?id=463258
• Добрый день.
  

  Цитата: Как ответить на требование, что делать?

  На такое требование дается формализованный ответ. Тыкаете в кнопку - "отсутствует в книге покупок" и отправляете.
  Вы же налог заплатили по своей декларации, а он явно больше, чем после заявления вычета с суммы 8 000 000 рублей.
  

  Цитата: Как такое может быть?

  Легко и частенько. Выяснить кто подписал практически невозможно.
• Цитата: Вы же налог заплатили по своей декларации, а он явно больше, чем после заявления вычета с суммы 8 000 000 рублей.

  В том то  и дело, что налог к оплате у нас за 3 квартал 2018 был всего 75 рублей, так как была всего одна реализация  на 40 000 руб. 
  ООО зарегистрировали  30 марта 2018 году. Поэтому и шок,  кто мог сдать декларацию корректировочную с такими суммами
• Цитата: В том то  и дело, что налог к оплате у нас за 3 квартал 2018 был всего 75 рублей, так как была всего одна реализация  на 40 000 руб.ООО зарегистрировали  30 марта 2018 году. Поэтому и шок,  кто мог сдать декларацию корректировочную с такими суммами

  Возможно, в НИ сбой, думаю, что этот вопрос надо решать с Налоговой.
• Цитата: На такое требование дается формализованный ответ. Тыкаете в кнопку - "отсутствует в книге покупок" и отправляете.

  Здравствуйте!
  Отчетность сдаем через Сбис. Где найти эту кнопку  "отсутствует в книге покупок" ? Нет такой! 
  Я захожу в требование, далее выбираю Ответ, далее выбираю по иным основаниям,  далее пишу  ответ, что корректировку не сдавали и т д.
  счет-фактура на которую ссылается ИФНС у меня со статусом не разобрано! Если я захожу в эту счет-фактуру, то там можно только выбрать исправления не требуются. А как я выберу исправления не требуются, если у нас эта счет-фактура вообще не проходила (мы же не сдавали корректировку) Получается если я это выберу, мы подтверждаем, что счет-фактура № и дата и т. д все верно.
  Если ничего не делать с этой счет-фактурой, Сбис не дает отправить и пишет следующее:
  Ответ на требование не был отправлен
  Необходимо проверить все счета-фактуры по контрагентам, подтвердить все пояснения и сведения по контрольным соотношениям и еще раз нажать кнопку «Отправить».  Что делать? Как отправить ответ?
• Цитата: Что делать?

  Позвонить в техподдержку СБИСа, она у них круглосуточная.
  Я смогу посмотреть где эта кнопка только завтра ближе к вечеру.
• Цитата: Я смогу посмотреть где эта кнопка только завтра ближе к вечеру.

  Очень буду Вам благодарна если посмотрите! В тех. поддержку тоже попробую позвонить узнать.
  Спасибо за помощь!
• Цитата: Цитата: Как такое может быть?Легко и частенько. Выяснить кто подписал практически невозможно.

  Добрый день!
  В последнее время, все чаще и чаще такое происходит! Если вы корректировку не подавали то срочно узнавайте в налоговой фирму, которая выпустила ЭЦП которой была подписана уточненка, и обращайтесь в этот удостоверяющий центр с требованием об аннулировании подписи.
  
  Забейте в поиск "Как по заказу налоговиков сдают уточненки по НДС"
  О таких случаях материалов полно.